Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1078/12 |
Číslo faktúry: | FD 0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FURA s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za dodanie vriec pre ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 410,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0035_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |