| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011017 |
| Číslo faktúry: | FD 0040/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VEHRASTAV s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 7800fa za zariadenie kuchyne v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7800,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0040_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:01.
